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汉中市卫生和计划生育局2018年部门综合预算说明

      发布时间: 2018-04-02       
   一、部门主要职责
  (1)贯彻执行中省卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;负责起草卫生和计划生育、中医事业发展的规范性文件;协调推进全市医药卫生体制改革,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置;负责行政复议、行政应诉等相关工作。
  (2)负责疾病预防控制工作,对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作;制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
  (3)按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理;监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实,负责传染病防治、监督;加强卫生计生执法,组织查处重大违法行为;落实计划生育一票否决制;负责食品安全风险评估和预警工作,落实食品安全风险监测任务。
  (4)组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,指导监督全市计划生育药具发放,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
  (5)负责全市医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施;贯彻执行中、省医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准。负责卫生和计划生育对外交流合作与卫生援外工作;负责外国医疗团体、港澳台医师(医疗团体)在本市短期行医的审批、核准。建立医疗机构医疗服务审核;负责医疗广告内容审查和证明备案。
  (6)负责推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系;组织实施国家药物政策和基本药物制度,执行中、省基本药物政策。
  (7)组织实施全市优生优育、提高出生人口素质和出生人口性别平衡的政策措施;贯彻落实中、省计划生育家庭奖励扶助政策,建立全市计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;制定流动人口计划生育服务管理办法、规划并组织实施。
  (8)拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,加强卫生和计划生育人才队伍建设;负责全市计划生育事业经费的编报和管理;拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;组织实施医学继续教育和规范化培训;加强全市卫生和计划生育信息化建设。
  (9)制定全市卫生和计划生育宣传教育工作规划并组织实施;依法组织实施人口和计划生育统计调查,负责全市人口统计数据分析研究和人口基础信息库建设。
  (10)制定全市中医药中长期发展规划,并组织实施继承和发展中医药文化。
  (11)承担市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市爱国卫生运动委员会、省计划生育工作领导小组和市地方病防治领导小组日常工作;负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。
  (12)承办市政府交办的其他事项。
  二、2018年年度部门工作任务
  以全民健康为目标,扎实推进“健康汉中”建设;持续深化医药卫生体制改革,稳步推动改革提质增效;完善长效机制,打好健康扶贫攻坚战;深化计划生育服务管理,提供优质服务保障;坚持疾病预防为主,加强公共卫生体系建设;加快建立优质高效医疗服务体系,不断提升群众就医满意度;加强人才引进培养,构建高素质卫生计生人才队伍;加大信息化建设力度,提升健康服务水平;全面加强党建和党风廉政建设。
  三、部门预算单位构成
  纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有7个,包括: 
 

序号

单位名称

1

汉中市卫生和计划生育局(机关)

2

汉中市疾病预防控制中心

3

汉中市卫生计生综合监督执法支队

4

汉中市中心血站

5

汉中市妇幼保健所

6

汉中市计划生育协会办公室

7

汉中市流动人口计划生育管理办公室

 
  四、部门人员情况说明
  截止2017年底,本部门人员编制309人;实有人员323人,其中行政49人、工勤岗位编制22人、事业252人。单位管理的离退休人员174人。 

  
  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
  截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆26辆,单价20万元以上的设备37台(套)。2018年部门预算安排购置单价20万元以上的设备2台(套)。
  六、部门预算绩效目标说明
  2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款3423.9万元。其中:
  (一)人员经费3075万元。包括在职人员基本工资、津贴、补贴、绩效工资、养老保险和职业年金、医疗保险等支出。
  (二)公用经费148.4万元。包括办公经费、会议费、培训费、差旅费、“三公经费”等公用支出。
  (三)专项业务经费200.5万元。  
  七、2018年部门预算收支说明
  (一)收支预算总体情况
  2018年市卫生计生部门收入预算总计3423.9万元,全部为公共财政预算拨款。较上年减少939.5万元,减少21.5%,减少主要原因是:一是本系统人员减少导致人员经费和公用经费预算减少;二是退休人员工资统一交社保部门未纳入2018年预算(2017年预算有此项目);三是项目经费2018年直接下达单位的经费少于2017年。
  2018年市卫生计生部门支出预算总计3423.9万元,支出功能科目为医疗卫生和计划生育支出,其中人员经费3075万元、公用经费148.4万元、业务经费200.5万元。较上年减少939.5万元,减少21.5%,减少主要原因是:一是本系统人员减少导致人员经费和公用经费预算减少;二是退休人员工资统一交社保部门未纳入2018年预算(2017年预算有此项目);三是项目经费2018年直接下达单位的经费少于2017年。
  (二)财政拨款收支情况
  2018年市卫生计生部门收入预算总计3423.9万元,全部为公共财政预算拨款。较上年减少939.5万元,减少21.5%,减少主要原因是:一是本系统人员减少导致人员经费和公用经费预算减少;二是退休人员工资2018年统一交社保部门发放未纳入部门预算(2017年预算有此项目);三是项目经费2018年直接下达单位的经费少于2017年。
  2018年市卫生计生部门支出预算总计3423.9万元,支出功能科目为医疗卫生和计划生育支出,其中人员经费3075万元、公用经费148.4万元、业务经费200.5万元。较上年减少939.5万元,减少21.5%,减少主要原因是:一是本系统人员减少导致人员经费和公用经费预算减少;二是退休人员工资2018年统一交社保部门发放未纳入部门预算(2017年预算有此项目);三是项目经费2018年直接下达单位的经费少于2017年。
  (三)一般公共预算拨款支出明细情况
  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
  2018年市卫生计生部门收入预算总计3423.9万元,全部为公共财政预算拨款。较上年减少939.5万元,减少21.5%,减少主要原因是:一是本系统人员减少导致人员经费和公用经费预算减少;二是退休人员工资2018年统一交社保部门发放未纳入部门预算(2017年预算有此项目);三是项目经费2018年直接下达单位的经费少于2017年。
  2018年市卫生计生部门支出预算总计3423.9万元,支出功能科目为医疗卫生和计划生育支出,其中人员经费3075万元、公用经费148.4万元、业务经费200.5万元。较上年减少939.5万元,减少21.5%,减少主要原因是:一是本系统人员减少导致人员经费和公用经费预算减少;二是退休人员工资2018年统一交社保部门发放未纳入部门预算(2017年预算有此项目);三是项目经费2018年直接下达单位的经费少于2017年。
  2、支出按功能科目分类的明细情况
  按照部门支出功能分:
  2100101行政运行677.3万元,与2017年相比减少147.9万元。减少主要原因是本年人员经费比上年减少所致。
  2100401疾病预防控制机构1184.9万元,与2017年相比减少21.77%,主要原因是本年人员经费比上年减少和退休费发放改变所致。
  2100402卫生监督机构预算389.3万元,与2017年相比减少56.3万,减幅13%。因退休费改由养老统筹机构发放以及在职转退休使资金减少。
  2100403妇幼保健机构416万元,比上年减少24%,减少的主要原因是:退休人员工资不在由财政统发,而由市养老中心统一发放。
  2100406采供血机构675.4万元,比上年减少41.7%。减少原因:1、上年结转结余减少106万元,减幅9.2%,原因是财政收回上年结转结余17万元,单位提高资金使用效率支出43万元,今年批复的预算不包含上年结转实存往来户46万元;2、专项资金减少250万元,减幅21.6%,原因是今年专项设备购置资金转入政府采购项目;3、人员经费减少126.9万元,减幅10.9%,原因是今年不含退休人员统发工资数。
  2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出37万,是2018年新增科目,新增项目用于医改、城乡居民医保工作经费及计生资料印制费和计划生育年度考核和抽样调查,重点工作督查、依法行政检查工作。
  2100499其他公共卫生支出23万元,是2018年新增科目,新增项目用于公共卫生管理工作和科技三下乡、防治碘缺乏病日、“10.28”、“12.4”宣传服务等活动支出,以及卫生健康宣传支出。
  2100799其他计划生育事务支出16万元是2018年新增科目,新增项目用于“5.29”纪念活动及计生协年会经费、基层群众自治三级联创活动和专职工作人员培训。
  2100716计划生育机构5万元比上年减少,原因是计生宣教中心合并入疾控中心,人员经费列入2100401疾病预防控制机构,2018年5万元用于健康宣传教育支出。
  3、支出按经济科目分类的明细情况
  按照部门支出经济分类的类级科目,2018年卫生计生部门工资福利支出3022.72万元,比上年减少5.49万元。
  商品服务支出341.12万元,比上年减少48.68%,原因是贯彻财政部要求,压缩一般性支出,致支出减少。
  对个人和家庭补助支出60.06万元,比上年减少93%,原因是退休费改由养老统筹机构统一发放,单位不再支出退休费。
  (四)政府性基金预算支出情况
   本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
  (五)国有资本经营预算拨款收支情况
   本部门无国有资本经营预算拨款收支。
  (六)“三公”经费等预算情况
  2018年“三公”经费部门预算26.73万元,其中:公务接待费12.6万元,车辆运行维护费14.13万元,因卫生计生部门无因公出国和公务用车购置,2017年和2018年均无支出预算。“三公”经费预算比上年减少17.2%,“三公”经费预算下降的主要原因是近年来严格执行中央八项规定,本系统健全各项管理制度,规范支出行为,大力压减公务接待费和公车运行费开支。会议费预算21.5万元,比上年减少0.2万元,主要是严格按照八项规定压缩会议次数;培训费预算45万元,比上年增加59.5%,主要是今年加大对医疗卫生专业技术人员培训类项目和打击非法行医、医疗废物处置管理、学校卫生、生活饮用水、放射卫生等相关业务培训的力度。 
  (七)机关运行经费安排情况
  2018年本部门公共财政预算拨款安排的机关运行经费140.62万元,其中办公费13.1万元、印刷费1万元、手续费0.12万元、水费7.1万元、电费21.4万元、邮电费7万元、会议费5.2万元、培训费4.6万元、差旅费9.3万元、维修费4.5万元、接待费6万元、劳务费12万元、公车运行费12.67万元、其他交通费11.03万元。比上年减少203.5万元,因财政压减支出导致该项资金减少。
  (八)政府采购情况
  2018年本部门政府采购预算共250万元,其中政府采购货物类预算250万元。
  八、专业名词解释
  (一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 
  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
  附表(链接):
  2018年部门综合预算公开表  

  

  

 

  

                        汉中市卫生和计划生育局
                            2018年3月26日

 

   

  

    

    
 

  2018年部门综合预算公开报表

 

       部门名称:汉中市卫生和计划生育局

 

       部门主要负责人审签情况:已审签

 

 

 

      公开信息已经保密性审查

 

 

   

   

     

  目录

                       

   

  是否空表

  公开空表理由

  1

  2018年部门综合预算收支总表

  

   

  2

  2018年部门综合预算收入总表

  

   

  3

  2018年部门综合预算支出总表

  

   

  4

  2018年部门综合预算财政拨款收支总表

  

   

  5

  2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

  

   

  6

  2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

  

   

  7

  2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

  

   

  8

  2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

  

   

  9

  2018年部门综合预算政府性基金收支表

  

  无政府性基金收支

  10

  2018年部门综合预算专项业务经费支出表

  

   

  11

  2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

  

   

  12

  2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

  

   

   

   

  1

         

  2018年部门综合预算收支总表

   

   

  单位:万元

                    

                          

     

  预算数

  支出功能分科目(按大类)

  预算数

  支出经济科目(按大类)

  预算数

  一、部门预算

  3,423.90

  一、部门预算

  3,423.90

  一、部门预算

  3,423.90

    1、财政拨款

  3,423.90

    1、一般公共服务支出

   

    1、人员经费和公用经费支出

  3,223.40

      (1)一般公共预算拨款

  3,423.90

    2、外交支出

   

         (1)工资福利支出

  2,999.92

         其中:专项资金列入部门预算的项目

   

    3、国防支出

   

         (2)商品和服务支出

  140.62

      (2)政府性基金拨款

   

    4、公共安全支出

   

         (3)对个人和家庭的补助

  82.86

      (3)国有资本经营预算收入

   

    5、教育支出

   

         (4)资本性支出

   

    2、上级补助收入

   

    6、科学技术支出

   

    2、专项业务经费支出

  200.50

    3、事业收入

   

    7、文化体育与传媒支出

   

         (1)工资福利支出

   

        其中:纳入财政专户管理的收费

   

    8、社会保障和就业支出

   

         (2)商品和服务支出

  200.50

    4、事业单位经营收入

   

    9、社会保险基金支出

   

         (3)对个人和家庭补助

   

    5、附属单位上缴收入

   

    10、医疗卫生与计划生育支出

  3,423.90

         (4)债务利息及费用支出

   

    6、其他收入

   

    11、节能环保支出

   

         (5)资本性支出(基本建设)

   

   

   

    12、城乡社区支出

   

         (6)资本性支出

   

   

   

    13、农林水支出

   

         (7)对企业补助(基本建设)

   

   

   

    14、交通运输支出

   

         (8)对企业补助

   

   

   

    15、资源勘探信息等支出

   

         (9)对社会保障基金补助

   

   

   

    16、商业服务业等支出

   

         (10)其他支出

   

   

   

    17、金融支出

   

    3、上缴上级支出

   

   

   

    18、援助其他地区支出

   

    4、事业单位经营支出

   

   

   

    19、国土海洋气象等支出

   

    5、对附属单位补助支出

   

   

   

    20、住房保障支出

   

   

   

   

   

    21、粮油物资储备支出

   

   

   

   

   

    22、国有资本经营预算支出

   

   

   

   

   

    23、预备费

   

   

   

   

   

    24、其他支出

   

   

   

   

   

    25、转移性支出

   

   

   

   

   

    26、债务还本支出

   

   

   

   

   

    27、债务付息支出

   

   

   

   

   

    28、债务发行费用支出

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  本年收入合计

  3,423.90

  本年支出合计

  3,423.90

  本年支出合计

  3,423.90

  用事业基金弥补收支差额

   

  结转下年

   

  结转下年

   

  上年实户资金余额

   

  未安排支出的实户资金

   

  未安排支出的实户资金

   

  上年结转

   

   

   

   

   

      其中:财政拨款资金结转

   

   

   

   

   

            非财政拨款资金结余

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  收入总计

  3,423.90

  支出总计

  3,423.90

  支出总计

  3,423.90

   

   

   

   

  2

                           

  2018年部门综合预算收入总表

                       

  单位:万元

  单位编码

  单位名称

  总计

  部门预算

   

  合计

  一般公共预算拨款

  政府性基金拨款

  上级补助收入

  事业收入

  事业单位经营收入

  对附属单位上缴收入

  用事业基金弥补收支差额

  上年结转

  上年实户资金余额(非财政性资金)

  其他收入

  小计

  其中:专项资金列入部门预算项目

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

   

  汉中市卫生和计划生育局

  3423.9

  3423.9

  3423.9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  304001

  汉中市卫生和计划生育局(机关)

  657.6

  657.6

  657.6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  304002

  市卫生计生综合监督执法支队

  389.3

  389.3

  389.3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  304004

    汉中市疾病预防控制中心

  1184.9

  1184.9

  1184.9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  304005

  汉中市妇幼保健所

  416

  416

  416

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  304006

  汉中市中心血站

  675.4

  675.4

  675.4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  304011

  汉中市计划生育协会办公室

  57.6

  57.6

  57.6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  304012

  汉中市流动人口计划生育管理办公室

  43.1

  43.1

  43.1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

                       

  2018年部门综合预算支出总表

               

  单位:万元

  单位编码

  单位名称

  总计

  部门预算

  合计

  公共预算拨款

  政府性基金拨款

  事业收入

  事业单位经营收入

  对附属单位上缴收入

  上年实户资金余额

  其他收入

  上年结转

  小计

  其中:专项资金列入部门预算的项目

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

   

  汉中市卫生和计划生育局

  3423.9

  3423.9

  3423.9

   

   

   

   

   

   

   

   

  304001

  汉中市卫生和计划生育局(机关)

  657.6

  657.6

  657.6

   

   

   

   

   

   

   

   

  304002

  市卫生计生综合监督执法支队

  389.3

  389.3

  389.3

   

   

   

   

   

   

   

   

  304004

    汉中市疾病预防控制中心

  1184.9

  1184.9

  1184.9

   

   

   

   

   

   

   

   

  304006

  汉中市中心血站

  675.4

  675.4

  675.4

   

   

   

   

   

   

   

   

  304005

  汉中市妇幼保健所

  416

  416

  416

   

   

   

   

   

   

   

   

  304011

  汉中市计划生育协会办公室

  57.6

  57.6

  57.6

   

   

   

   

   

   

   

   

  304012

  汉中市流动人口计划生育管理办公室

  43.1

  43.1

  43.1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

         

  2018年部门综合预算财政拨款收支总表

   

   

  单位:万元

                    

                         

     

  预算数

  支出功能分科目(按大类)

  预算数

  支出经济科目(按大类)

  预算数

  一、财政拨款

  3,423.90

  一、财政拨款

  3,423.90

  一、财政拨款

  3,423.90

    1、一般公共预算拨款

  3,423.90

    1、一般公共服务支出

   

    1、人员经费和公用经费支出

  3,223.40

       其中:专项资金列入部门预算的项目

   

    2、外交支出

   

         (1)工资福利支出

  2,999.92

    2、政府性基金拨款

   

    3、国防支出

   

         (2)商品和服务支出

  140.62

    3、国有资本经营预算收入

   

    4、公共安全支出

   

         (3)对个人和家庭的补助

  82.86

   

   

    5、教育支出

   

         (4)资本性支出

   

   

   

    6、科学技术支出

   

    2、专项业务经费支出

  200.50

   

   

    7、文化体育与传媒支出

   

         (1)工资福利支出

   

   

   

    8、社会保障和就业支出

   

         (2)商品和服务支出

  200.50

   

   

    9、社会保险基金支出

   

         (3)对个人和家庭补助

   

   

   

    10、医疗卫生与计划生育支出

  3,423.90

         (4)债务利息及费用支出

   

   

   

    11、节能环保支出

   

         (5)资本性支出(基本建设)

   

   

   

    12、城乡社区支出

   

         (6)资本性支出

   

   

   

    13、农林水支出

   

         (7)对企业补助(基本建设)

   

   

   

    14、交通运输支出

   

         (8)对企业补助

   

   

   

    15、资源勘探信息等支出

   

         (9)对社会保障基金补助

   

   

   

    16、商业服务业等支出

   

         (10)其他支出

   

   

   

    17、金融支出

   

    3、上缴上级支出

   

   

   

    18、援助其他地区支出

   

    4、事业单位经营支出

   

   

   

    19、国土海洋气象等支出

   

    5、对附属单位补助支出

   

   

   

    20、住房保障支出

   

   

   

   

   

    21、粮油物资储备支出

   

   

   

   

   

    22、国有资本经营预算支出

   

   

   

   

   

    23、预备费

   

   

   

   

   

    24、其他支出

   

   

   

   

   

    25、转移性支出

   

   

   

   

   

    26、债务还本支出

   

   

   

   

   

    27、债务付息支出

   

   

   

   

   

    28、债务发行费用支出

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  本年收入合计

  3,423.90

  本年支出合计

  3,423.90

  本年支出合计

  3,423.90

  上年结转

   

  结转下年

   

  结转下年

   

      其中:财政拨款资金结转

   

   

   

   

   

           非财政拨款资金结余

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  收入总计

  3,423.90

  支出总计

  3,423.90

  支出总计

  3,423.90

   

   

   

   

  5

           

  2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

       

  单位:万元

  功能科目编码

  功能科目名称

  合计

  人员经费支出

  公用经费支出

  专项业务经费支出

  备注

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  **

   

  合计

  3423.9

  3082.78

  140.62

  200.5

   

  2100402

  卫生监督机构

  389.3

  315.98

  2.32

  71

   

  2100101

  行政运行

  677.3

  612

  65.3

   

   

  2000799

  其他计划生育事务支出

  16

   

   

  16

   

  2100716

  计划生育机构

  5

   

   

  5

   

  2100401

  疾病预防控制机构

  1184.9

  1122.4

  36.5

  26

   

  2100406

  采供血机构

  675.40

  650.1

  22.8

  2.5

   

  2100403

  妇幼保健机构

  416

  382.3

  13.7

  20

   

  2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

  37

   

   

  37

   

  2100499

  其他公共卫生支出

  23

   

   

  23

   

   

   

   

  6

           

  2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

       

  单位:万元

  经济科目编码

  经济科目名称

  合计

  人员经费支出

  公用经费支出

  专项业务经费支出

  备注

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  **

   

  合计

  3423.9

  3082.78

  140.62

  200.5

   

  301

  工资福利

  3022.72

  3022.72

   

   

   

  30101

  基本工资

  1036.4

  1036.4

   

   

   

  30102

  津贴补贴

  403.7

  403.7

   

   

   

  30103

  奖金

  67.2

  67.2

   

   

   

  30107

  绩效工资

  589.5

  589.5

   

   

   

  30108

  机关事业单位基本养老保险

  384.4

  384.4

   

   

   

  30109

  职业年金缴费

  153.6

  153.6

   

   

   

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  110.2

  110.2

   

   

   

  30112

  其他社会保障缴费

  51.9

  51.9

   

   

   

  30113

  住房公积金

  220.3

  220.3

   

   

   

  30199

  其他工资福利支出

  5.52

  5.52

   

   

   

  302

  商品和服务支出

  341.12

   

  140.62

  200.5

   

  30201

  办公费

  36.06

   

  13.1

  22.96

   

  30202

  印刷费

  12

   

  1

  11

   

  30203

  水费

  7.4

   

  7.1

  0.3

   

  30204

  电费

  25.4

   

  21.4

  4

   

  30205

  手续费

  0.12

   

  0.12

   

   

  30207

  邮电费

  22.57

   

  7

  15.57

   

  30209

  物业管理费

  10.4

   

  8.4

  2

   

  30211

  差旅费

  35.47

   

  9.3

  26.17

   

  30213

  维修费

  2.8

   

  1.8

  1

   

  30214

  租赁费

  3.2

   

  0.2

  3

   

  30228

  工会经费

  16.2

   

  11.2

  5

   

  30239

  其他交通费用

  23.63

   

  11.03

  12.6

   

  30215

  会议费

  21

   

  5.2

  15.8

   

  30216

  培训费

  45

   

  4.6

  40.4

   

  30226

  劳务费

  15

   

  12

  3

   

  30218

  专用材料费

  6

   

  4

  2

   

  30227

  委托业务费

  12.27

   

   

  12.27

   

  30217

  公务接待费

  6

   

  6

   

   

  30231

  公务用车运行维护费

  16.1

   

  12.67

  3.43

   

  30213

  维修(护)费

  4.5

   

  4.5

   

   

  30299

  其他商品和服务支出

  20

   

   

  20

   

  303

  对个人和家庭补助

  60.06

  60.06

   

   

   

  30305

  生活补贴

  4.6

  4.6

   

   

   

  30307

  医疗费补助

  35.56

  35.56

   

   

   

  30399

  其他对个人和家庭的补助

  0.7

  0.7

   

   

   

  30301

  离退休费

  18.2

  18.2

   

   

   

  30306

  救济费

  1

  1

   

   

   

   

   

   

   

  7

         

  2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

         

  单位:万元

  功能科目编码

  功能科目名称

  合计

  人员经费支出

  公用经费支出

  备注

  **

  **

  1

  2

  3

  **

   

  合计

  3223.4

  3082.78

  140.62

   

  2100101

  行政运行

  677.3

  612

  65.3

   

  2100402

  卫生监督机构

  318.3

  315.98

  2.32

   

  2100401

  疾病预防控制机构

  1158.9

  1122.4

  36.5

   

  2100406

  采供血机构

  672.9

  650.1

  22.8

   

  2100403

  妇幼保健机构

  396

  382.3

  13.7

   

   

   

   

   

  8

         

  2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

       

  单位:万元

  经济科目编码

  经济科目名称

  合计

  人员经费支出

  公用经费支出

  备注

  **

  **

  1

  2

  3

  **

   

  合计

  3223.4

  3082.78

  140.62

   

  301

  工作福利支出

  3022.72

  3022.72

   

   

  30101

  基本工资

  1036.4

  1036.4

   

   

  30102

  津贴补贴

  403.7

  403.7

   

   

  30103

  奖金

  67.2

  67.2

   

   

  30107

  绩效工资

  589.5

  589.5

   

   

  30108

  机关事业单位基本养老保险

  384.4

  384.4

   

   

  30109

  职业年金缴费

  153.6

  153.6

   

   

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  110.2

  110.2

   

   

  30112

  其他社会保障缴费

  51.9

  51.9

   

   

  30113

  住房公积金

  220.3

  220.3

   

   

  30199

  其他工资福利支出

  5.52

  5.52

   

   

  302

  商品和服务支出

  140.62

   

  1460.62

   

  30201

  办公费

  13.1

   

  13.1

   

  30202

  印刷费

  1

   

  1

   

  30203

  水费

  7.1

   

  7.1

   

  30204

  电费

  21.4

   

  21.4

   

  30205

  手续费

  0.12

   

  0.12

   

  30207

  邮电费

  7

   

  7

   

  30209

  物业管理费

  8.4

   

  8.4

   

  30211

  差旅费

  9.3

   

  9.3

   

  30213

  维修费

  1.8

   

  1.8

   

  30214

  租赁费

  0.2

   

  0.2

   

  30228

  工会经费

  11.2

   

  11.2

   

  30239

  其他交通费用

  11.03

   

  11.03

   

  30215

  会议费

  5.2

   

  5.2

   

  30216

  培训费

  4.6

   

  4.6

   

  30226

  劳务费

  12

   

  12

   

  30218

  专用材料费

  4

   

  4

   

  30227

  委托业务费

   

   

   

   

  30217

  公务接待费

  6

   

  6

   

  30231

  公务用车运行维护费

  12.67

   

  12.67

   

  30213

  维修(护)费

  4.5

   

  4.5

   

  30299

  其他商品和服务支出

   

   

   

   

  303

  对个人和家庭的补助

  60.06

  60.06

   

   

  30305

  生活补贴

  4.6

  4.6

   

   

  30307

  医疗费补助

  35.56

  35.56

   

   

  30399

  其他对个人和家庭的补助

  0.7

  0.7

   

   

  30301

  离退休费

  18.2

  18.2

   

   

  30306

  救济费

  1

  1

   

   

   

   

  9

         

  2018年部门综合预算政府性基金收支表

   

   

  单位:万元

                    

                         

     

  预算数

  支出功能分科目(按大类)

  预算数

  支出经济科目(按大类)

  预算数

  一、政府性基金拨款

   

  一、科学技术支出

   

  一、人员经费和公用经费支出

   

   

   

  二、文化体育与传媒支出

   

      工资福利支出

   

   

   

  三、社会保障和就业支出

   

      商品和服务支出

   

   

   

  四、节能环保支出

   

      对个人和家庭的补助

   

   

   

  五、城乡社区支出

   

      其他资本性支出

   

   

   

  六、农林水支出

   

  二、专项业务经费支出

   

   

   

  七、交通运输支出

   

      工资福利支出

   

   

   

  八、资源勘探信息等支出

   

      商品和服务支出

   

   

   

  九、商业服务等支出

   

      对个人和家庭的补助

   

   

   

  十、金融支出

   

      债务付息及费用支出

   

   

   

  十一、其他支出

   

      资本性支出(基本建设)

   

   

   

  十二、转移性支出

   

      资本性支出

   

   

   

  十三、债务还本支出

   

      对企业补助(基本建设)

   

   

   

  十四、债务付息支出

   

      对企业补助

   

   

   

  十五、债务发行费用支出

   

      对社会保障基金补助

   

   

   

   

   

      其他支出

   

   

   

   

   

  三、上缴上级支出

   

   

   

   

   

  四、事业单位经营支出

   

   

   

   

   

  五、对附属单位补助支出

   

   

   

   

   

   

   

  本年收入合计

   

  本年支出合计

   

  本年支出合计

   

   

   

  10

     

  2018年部门综合预算专项业务经费支出表

     

  单位:万元

  单位编码

  单位(项目)名称

  项目金额

  项目简介

  **

  **

  **

  **

  304001

  汉中市卫生和计划生育局

  5

  公共卫生管理工作经费

  304001

  汉中市卫生和计划生育局

  20

  医改、城乡居民医保工作经费及计生资料印制费

  304001

  汉中市卫生和计划生育局

  15

  计划生育年度考核和抽样调查,重点工作督查、依法行政检查

  304001

  汉中市卫生和计划生育局

  5

  光纤租赁机房维护及聘用人员工资

  304001

  汉中市卫生和计划生育局

  5

  7.11’、科技三下乡、防治碘缺乏病日、10.28”;12.4’宣传服务活动

  304001

  汉中市卫生和计划生育局

  10

  卫生健康宣传费

  304002

   汉中市卫生计生综合监督执法支队

  6

  执法终端使用移动网络流量费及技术服务费。

  304002

   汉中市卫生计生综合监督执法支队

  5

  执法记录仪使用移动网络流量费及服务费。

  304002

   汉中市卫生计生综合监督执法支队

  14.78

  对市直属直管医疗机构和各县区医疗机构卫生监督员(医疗机构360人次、监督员40人次)开展打击非法行医及医政管理与传染病防治监督(含传染病防治分类监督综合评价试点工作,医疗废物管理专项整治)培训,印制宣传资料以及下县督导检查。

  304002

   汉中市卫生计生综合监督执法支队

  4.77

  按照中、省双随机工作安排,开展全市双随机抽检工作,检查市县管理单位230余家。

  304002

   汉中市卫生计生综合监督执法支队

  11.62

  市级卫生监督机构承担对市本级和县区卫生监督员业务培训。开展打击非法医疗美容专题培训、案卷评查培训、学术交流培训、饮用水安全培训以及学校卫生培训。

  304002

   汉中市卫生计生综合监督执法支队

  10.27

  开展全年管网末梢水抽检水样4项指标17次、二次供水抽检、每年2次市政供水单位抽检以及抽检3户市政供水单位出厂水全分析指标3份。

  304002

   汉中市卫生计生综合监督执法支队

  10

  开展全市旅游市场公共场所安全专项督导检查;开展半年、全年县区卫生计生监督协管工作督导检查;开展食源性疾病监测工作专项检查;开展打击非法医疗美容专项督导。

  304002

   汉中市卫生计生综合监督执法支队

  3

  包括食源性疾病、消毒产品、餐饮具消毒抽查产品检验费。

  304002

   汉中市卫生计生综合监督执法支队

  5.56

  综合创建工作宣传,印制病媒生物防制、公共场所禁烟、健康教育宣传资料;开展职业病防治宣传周活动,制作展板、发放宣传品等。

  2100403

  汉中市妇幼保健所

  20

  妇幼公共卫生项目管理专项经费15万元,药具运输、管护经费5万元。

  304004

    汉中市疾病预防控制中心

  3

  冷链运转是补充车辆经费

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    汉中市疾病预防控制中心

  15

  健康教育宣传培训教育支出

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    汉中市疾病预防控制中心

  8

  公共卫生会议培训督导检查

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  汉中市计划生育协会办公室

  3

     529日是中国计生协会成立纪念日和会员活动日,根据中省按排,市计生协会开展宣传倡导(如资料印制、下乡慰问、召开座谈会等)活动经费。按照《中国计生协会章程》规定,市计生协每年需召集理事和常务理事(常务理事28人,理事63人)研究全市计生协会工作;

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  汉中市计划生育协会办公室

  10

    按照省卫计委、省计生协会《开展诚信计生.群众自治示范村社区活动的通知》(陕卫指导发[2015]64号)和汉人口发[2015] 27 号《开展计划生育群众自治示范村(社区)“三级联创”活动实施方案》及年度目标考核要求,开展群众自治三级联创活动:2018年创市级示范村25个,每个村补助0.2万元,共需5万元;规范基层群众自治工作评估考核及相关资料印制5万元。

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  汉中市计划生育协会办公室

  3

    按照省计生协年度目标责任考核要求,对市县计生协专职工作